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Base de Conhecimento

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  • Bem-vindo a Base de Conhecimento
  • 1. Perguntas Frequentes
    • 1.1. Conceitos
      • Características
      • CFOP
      • Cobertura (em dias)
      • Código alternativo
      • Código do produto
      • CST (Código de Situação Tributária)
      • Empenho
      • Estoque disponível
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      • MVA (Margem de Valor Agregado)
      • NCM
      • Preço médio de venda
      • Produtos relacionados
      • Produtos similares
      • Quantidade mínima de estoque
      • Receita líquida
      • SKU
      • Substituição Tributária
      • Ticket médio
      • Usuário
    • 1.2. Dúvidas
      • Como poderei cadastrar vendas no sistema?
      • Equipamentos Homologados
      • Porque minhas vendas não integram com a retaguarda?
      • Como criar um atalho para a retaguarda na área de trabalho?
      • Como instalar o módulo de impressão de etiquetas?
      • Como instalar o módulo Reports?
    • 1.3. NFe - Rejeição
      • Rejeição 210: I.E. do destinatário inválida
      • Rejeição 230: I.E. do emitente não cadastrada
      • Rejeição 232: I.E. do destinatário não informada
      • Rejeição 234: I.E. do destinatário não vinculada ao CNPJ
      • Rejeição 237: CPF do Destinatário Inválido
      • Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário.
      • Rejeição 375: NFe com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e
      • Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ
      • Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte
      • Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final
      • Rejeição 701: Não informado Nota Fiscal referenciada
      • Rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual
      • Rejeição 851: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura
      • Rejeição 852: Número da parcela inválido ou não informado
      • Rejeição 871: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento
    • 1.4. Downloads
      • Downloads
  • 2. Configurando o ERP Microneo
    • 2.1. Configure o acesso aos usuários
      • Passo 1. Como criar um perfil de acesso?
      • Passo 2. Como criar um novo acesso ao usuário do sistema?
      • Passo 3. Como personalizar um acesso?
      • Passo 4. Como configurar um vendedor?
      • Passo 5. Como alterar ou recuperar uma senha de acesso?
    • 2.2. Configure as tributações
      • Passo 1. Como cadastrar uma CFOP?
      • Passo 2. Como configurar as alíquotas de ICMS
      • Passo 3. Como configurar as alíquotas de IPI?
      • Passo 4. Como configurar as alíquotas de PIS?
      • Passo 5. Como configurar as alíquotas de COFINS?
      • Passo 6. Como cadastrar um código de NCM?
      • Passo 7. Como cadastrar o Certificado Digital A1?
    • 2.3. Configure o módulo de produtos
      • Passo 1. Como configurar as unidades de medidas?
      • Passo 2. Como configurar os parâmetros de produto?
      • Passo 3. Como configurar os parâmetros de preço do negócio?
      • Passo 4. Como configurar os parâmetros de preço da unidade de negócio?
    • 2.4. Configure o módulo de pessoas
      • Passo 1. Como configurar as pessoas no sistema?
      • Como parametrizar o módulo de Pessoas?
    • 2.5. Configure o módulo de estoque
      • Passo 1. Como parametrizar o módulo de estoque?
      • Passo 2. Como configurar os tipos de empenho?
      • Passo 3. Como configurar o módulo de pedido de compra?
    • 2.6. Configure os módulos de venda
      • 2.6.1. Parametrize o módulo de PDV?
        • Como parametrizar o módulo de PDV?
      • 2.6.2. Parametrize o módulo de Sales
        • Como parametrizar o módulo Sales?
      • 2.6.3. Parametrize o módulo Delivery
        • 2. Como parametrizar o cliente no módulo Delivery?
        • 3. Como parametrizar o monitoramento do módulo Delivery?
        • 4. Como fazer o pré-cadastro da função do colaborador no módulo Delivery?
        • 5. Como fazer o pré-cadastro do motivo de cancelamento no módulo Delivery?
        • 1. Como parametrizar a unidade de negócio
    • 2.7. Configure o módulo de orçamento
      • Parametrizar o Orçamento
    • 2.8. Configure as faixas de desconto
      • Como parametrizar o Desconto
  • 3. Utilizando o ERP Microneo
    • 3.1. Sales
      • Como cadastrar uma venda no Sales?
    • 3.2. Promoção
      • Como cadastrar uma promoção?
    • 3.3. Produtos
      • Como cadastrar um produto?
      • Como funciona a publicação de produtos?
      • Como parametrizar o Desconto
    • 3.4. Pessoas
      • Como cadastrar uma pessoa?
    • 3.5. Estoque
      • Como criar um empenho?
      • Como fazer um arquivo para importar inventario?
      • Como fazer uma conferência?
      • Como fazer uma movimentação avulsa?
      • Como fazer uma separação?
      • Como fazer uma transferência?
      • Como realizar um batimento
      • Como cadastrar um conserto
      • Como cadastrar uma consignação?
      • Como fazer um pedido de compra?
      • Como fazer um recebimento de mercadoria 
      • Como fazer um recebimento de transferência
    • 3.6. Delivery
      • Como cadastrar um pedido de venda?
      • Como cadastrar uma equipe de vendas?
      • Quais os pré-requisitos para a utilização do módulo Delivery?
      • Qual a função do módulo Delivery?
    • 3.7. Faturamento
      • Como fazer uma NF vinda do módulo laranja do PDV
      • Como fazer uma nota fiscal de devolução
      • Como fazer uma NF de Venda
  • 5. Utilizando o PDV Microneo
    • Como realizar um atendimento com solicitação de NF no PDV
    • Como realizar um atendimento no PDV
    • Como realizar um desconto no PDV
    • Como realizar uma troca de produto no PDV
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  • Como parametrizar o Desconto

Como parametrizar o Desconto

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Como Parametrizar o Desconto


Como Parametrizar o Desconto #

Esta funcionalidade permite configurar o desconto aplicável nas operações de venda da loja. A parametrização é específica para cada negócio no sistema.

Instruções de Parametrização #

Caminho no sistema: Acesse Controladoria > Parametrizações > Parametrização de Desconto.

Uma lista com as unidades de negócio será exibida, e você pode editar conforme a necessidade de cada uma:

  1. Clique em editar ao lado da unidade de negócio desejada.
  2. Defina até seis faixas de desconto em porcentagem para cada faixa.

Associando Faixas de Desconto a Perfis de Acesso #

Caminho no sistema: Acesse Controladoria > Acesso > Perfil de Acesso.

A lista de perfis de acesso será exibida. Prossiga da seguinte forma:

  1. Clique sobre o ícone editar ao lado do perfil de acesso desejado.
  2. Na lista de permissões do perfil, selecione PDV > Descontos.
  3. Escolha as faixas de desconto que este perfil poderá acessar.

Para concluir: Clique em Salvar após fazer as alterações necessárias.

Para mais informações, visite http://www.microneo.com.br

Microneo

Atualizado em 17/12/2024

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Tabela de conteúdos (TOC)
  • Como Parametrizar o Desconto
    • Instruções de Parametrização
    • Associando Faixas de Desconto a Perfis de Acesso
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