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Base de Conhecimento

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  • Bem-vindo a Base de Conhecimento
  • 1. Perguntas Frequentes
    • 1.1. Conceitos
      • Características
      • CFOP
      • Cobertura (em dias)
      • Código alternativo
      • Código do produto
      • CST (Código de Situação Tributária)
      • Empenho
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      • MVA (Margem de Valor Agregado)
      • NCM
      • Preço médio de venda
      • Produtos relacionados
      • Produtos similares
      • Quantidade mínima de estoque
      • Receita líquida
      • SKU
      • Substituição Tributária
      • Ticket médio
      • Usuário
    • 1.2. Dúvidas
      • Como poderei cadastrar vendas no sistema?
      • Equipamentos Homologados
      • Porque minhas vendas não integram com a retaguarda?
      • Como criar um atalho para a retaguarda na área de trabalho?
      • Como instalar o módulo de impressão de etiquetas?
      • Como instalar o módulo Reports?
    • 1.3. NFe - Rejeição
      • Rejeição 210: I.E. do destinatário inválida
      • Rejeição 230: I.E. do emitente não cadastrada
      • Rejeição 232: I.E. do destinatário não informada
      • Rejeição 234: I.E. do destinatário não vinculada ao CNPJ
      • Rejeição 237: CPF do Destinatário Inválido
      • Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário.
      • Rejeição 375: NFe com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e
      • Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ
      • Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte
      • Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final
      • Rejeição 701: Não informado Nota Fiscal referenciada
      • Rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual
      • Rejeição 851: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura
      • Rejeição 852: Número da parcela inválido ou não informado
      • Rejeição 871: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento
    • 1.4. Downloads
      • Downloads
  • 2. Configurando o ERP Microneo
    • 2.1. Configure o acesso aos usuários
      • Passo 1. Como criar um perfil de acesso?
      • Passo 2. Como criar um novo acesso ao usuário do sistema?
      • Passo 3. Como personalizar um acesso?
      • Passo 4. Como configurar um vendedor?
      • Passo 5. Como alterar ou recuperar uma senha de acesso?
    • 2.2. Configure as tributações
      • Passo 1. Como cadastrar uma CFOP?
      • Passo 2. Como configurar as alíquotas de ICMS
      • Passo 3. Como configurar as alíquotas de IPI?
      • Passo 4. Como configurar as alíquotas de PIS?
      • Passo 5. Como configurar as alíquotas de COFINS?
      • Passo 6. Como cadastrar um código de NCM?
      • Passo 7. Como cadastrar o Certificado Digital A1?
    • 2.3. Configure o módulo de produtos
      • Passo 1. Como configurar as unidades de medidas?
      • Passo 2. Como configurar os parâmetros de produto?
      • Passo 3. Como configurar os parâmetros de preço do negócio?
      • Passo 4. Como configurar os parâmetros de preço da unidade de negócio?
    • 2.4. Configure o módulo de pessoas
      • Passo 1. Como configurar as pessoas no sistema?
      • Como parametrizar o módulo de Pessoas?
    • 2.5. Configure o módulo de estoque
      • Passo 1. Como parametrizar o módulo de estoque?
      • Passo 2. Como configurar os tipos de empenho?
      • Passo 3. Como configurar o módulo de pedido de compra?
    • 2.6. Configure os módulos de venda
      • 2.6.1. Parametrize o módulo de PDV?
        • Como parametrizar o módulo de PDV?
      • 2.6.2. Parametrize o módulo de Sales
        • Como parametrizar o módulo Sales?
      • 2.6.3. Parametrize o módulo Delivery
        • 2. Como parametrizar o cliente no módulo Delivery?
        • 3. Como parametrizar o monitoramento do módulo Delivery?
        • 4. Como fazer o pré-cadastro da função do colaborador no módulo Delivery?
        • 5. Como fazer o pré-cadastro do motivo de cancelamento no módulo Delivery?
        • 1. Como parametrizar a unidade de negócio
    • 2.7. Configure o módulo de orçamento
      • Parametrizar o Orçamento
    • 2.8. Configure as faixas de desconto
      • Como parametrizar o Desconto
  • 3. Utilizando o ERP Microneo
    • 3.1. Sales
      • Como cadastrar uma venda no Sales?
    • 3.2. Promoção
      • Como cadastrar uma promoção?
    • 3.3. Produtos
      • Como cadastrar um produto?
      • Como funciona a publicação de produtos?
      • Como parametrizar o Desconto
    • 3.4. Pessoas
      • Como cadastrar uma pessoa?
    • 3.5. Estoque
      • Como criar um empenho?
      • Como fazer um arquivo para importar inventario?
      • Como fazer uma conferência?
      • Como fazer uma movimentação avulsa?
      • Como fazer uma separação?
      • Como fazer uma transferência?
      • Como realizar um batimento
      • Como cadastrar um conserto
      • Como cadastrar uma consignação?
      • Como fazer um pedido de compra?
      • Como fazer um recebimento de mercadoria 
      • Como fazer um recebimento de transferência
    • 3.6. Delivery
      • Como cadastrar um pedido de venda?
      • Como cadastrar uma equipe de vendas?
      • Quais os pré-requisitos para a utilização do módulo Delivery?
      • Qual a função do módulo Delivery?
    • 3.7. Faturamento
      • Como fazer uma NF vinda do módulo laranja do PDV
      • Como fazer uma nota fiscal de devolução
      • Como fazer uma NF de Venda
  • 5. Utilizando o PDV Microneo
    • Como realizar um atendimento com solicitação de NF no PDV
    • Como realizar um atendimento no PDV
    • Como realizar um desconto no PDV
    • Como realizar uma troca de produto no PDV
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  • Base de Conhecimento
  • 3. Utilizando o ERP Microneo
  • 3.5. Estoque
  • Como fazer um arquivo para importar inventario?

Como fazer um arquivo para importar inventario?

1 minutos de leitura






Como Criar um Arquivo para Importar Inventário


Como Criar um Arquivo para Importar Inventário #

Para iniciar a importação de inventário no ERP Microneo, você precisa criar um arquivo no formato TXT. Siga as instruções abaixo para configurar corretamente este arquivo.

Formato do Arquivo #

Prepare o arquivo TXT começando com um cabeçalho no seguinte formato:

INV|DOMINIO:LEVIS|NEG:001|UN:002|yyyy-MM-ddTHH:mm:ss:2017-04-17T23:00:00

Substitua os campos DOMINIO, NEG, UN e a data para refletir as especificações da sua empresa.

Adicionando Produtos ao Inventário #

Após o cabeçalho, adicione cada produto da seguinte forma:

0265303320001;1
0297502120006;1
0319900320007;1
0319902460005;1
0328702120005;1

Para cada linha, inclua o SKU do produto seguido pela quantidade de estoque, separados por ponto e vírgula.

Dicas Importantes #

  • Assegure-se de que o SKU esteja exatamente como está registrado no ERP Microneo, incluindo zeros à esquerda, se aplicável.
  • Evite espaços em branco ou linhas extras no arquivo. Use CTRL+A para visualizar e remover espaços desnecessários.

Conclusão #

Após a preparação do arquivo, salve-o e utilize a funcionalidade de importação de inventário do ERP Microneo para completar o processo.

Para mais detalhes sobre a importação e outras funcionalidades, visite https://www.microneo.com.br

Microneo

Atualizado em 17/12/2024

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Tabela de conteúdos (TOC)
  • Como Criar um Arquivo para Importar Inventário
    • Formato do Arquivo
    • Adicionando Produtos ao Inventário
    • Dicas Importantes
    • Conclusão
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